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小智
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春节回来这两天遇到几个同样的问题:T+年结后科目期初跟上年余额对不上,部分科目没有结转过去,就算重新结转也不行。引起的原因是建立新年度期间后修改了科目,导致两个年度科目不一致。下面以2018年结转2019年演示。
1.登陆19年
2.点击基础档案-科目-科目对照
此处对照的是两个年度的科目,要确保两个年度科目一一对应
3.在空白处填入对应科目(如果没有要增加)
1.登陆18年
2.点击系统管理-财务结账,取消18年12月月结
3.重新结账,覆盖新年度期初
重新登陆19年,期初已全部结转
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