用友t 往来期初余额不能结转(用友记账显示期初余额不平)
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年结一直是财务问得我最多的问题,而用友T3年结是这个软件的通病,但是T3软件使用人数却超过100万企业,因为它是一个经历了岁月洗礼的财务软件,一般老会计都会知道T3;但是我想说年结其实并不难,按照步骤很快就可以很快做好,;切记:年结之前记得做好数据备份,备份前面文章有讲解;下面跟着小椰子来看看;
1.打开系统管理(俗称软件后台)
![财务年结你会吗?结转后数据是不是准确的?用友T3年度帐详细步骤](https://www.ivckd.com/uploadfile/202306/48969708e11c5bd.jpg)
2.系统----注册
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3.系统管理员账号demo----密码demo(默认)---如果修改过密码就使用修改过的密码----选择要年结的账套---会计年度选择最后一年----例如要结转2019年到2020年---这里选择2019年
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4.年度帐----建立
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5.检查下账套名称、年度----确认无误点击是
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6.显示正在传输----等待----安静的等待
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7.建立年度帐成功---说明年度帐已经建立----但不要着急数据还没有结转过去呢;
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8.系统---注销
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9.系统---注册---从新登陆
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10.系统管理员账号demo----密码demo(默认)---如果修改过密码就使用过的密码----选择要年结的账套---会计年度选择最后一年----例如要结转2019年到2020年---这里选择2020年
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11.年度帐---结转上年数据---总账系统结转---如果有出纳模块的需要到出纳模块先结转---有其他模块的看图依次结转在到总账结转;比如有固定资产的话先结转固定资产再结转总账
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12.确定---继续等待
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13.提示上年年度还未结转的错误---进入上年2019年结帐到12月---如没有提示错误请跳过13----14---15
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14.结转界面如图显示才算结账完毕----如没有提示错误请跳过13----14---15
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15.从新结转----年度帐---结转上年数据----总账系统结转
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16.有银行科目但结算方式表为空----点击是
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17.直接关掉---忽略---年度数据就算结账过去了---怎么确认对不对请往下看;
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18.进入到T3前台---输入账号密码----选择账套---会计年度选择2020进入
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19.总账---设置---期初余额
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20.看到2020的期初余额有数才算结账过来了(期末没有数据的除外)---用期初数据跟2019年的期末数据对比无误后---点击试算---下面显示试算结果平衡---恭喜你年结成功了可以开始做新一年的帐了!
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